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一、辦理銀行存款和現金領取。 
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。 
四、負責報銷差旅費的工作。 
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。 
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 
五、員工工資的發放。

聯系我時，請說是在鷹潭人力資源網上看到的，謝謝！